三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2064.24万元，支出总计2063.21万元,与2021年度相比，收入增加83.77万元，增长4.23%，支出增加82.74万元，增长4.18%。主要原因是养老医保大幅调整及新招录公务员1人。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2060.31万元；包括财政拨款收入2060.31万元（其中，一般公共预算2060.31万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2063.21万元，其中基本支出1780.04万元，占86.28%；项目支出283.17万元，占13.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2060.31万元，支出总计2060.31万元，与2021年相比，各增加194.77万元，增长10.44%。主要原因是养老医保大幅调整及新招录公务员1人；财政拨款支出年初预算数1591.09万元，完成年初预算的129.49%，主要原因是年中医疗及养老大幅上涨以及新招录公务员经费追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2060.31万元，占本年支出合计的99.86%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加194.77万元，增长10.44%。主要原因是：年中医疗及养老大幅上涨以及新招录公务员经费追加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2060.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出1705.42万元,占82.77%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出168.03万元,占8.16%；卫生健康（类）支出47.58万元,占2.31%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出139.28万元,占6.76%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1591.09万元，支出决算为2060.31万元,完成年初预算的129.49%，主要原因是年中医疗及养老大幅上涨以及新招录公务员经费追加。其中：

一般公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。2022年年初预算为1058.71万元，2022年支出决算为1422.25万元，完成年初预算的134.34%，决算数大于预算数的主要原因补发了以前年度调资及规范津补贴相关经费及新招录公务员1人。

一般公共安全支出（类）检察（款）行政管理事务（项）。2022年年初预算为122万元，2022年支出决算为151.99万元，完成年初预算的124.58%，决算数大于预算数的主要原因疫情放开后经费使用恢复往年正常水平。

一般公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。2022年年初预算为143万元，2022年支出决算为131.19万元，完成年初预算的91.74%，决算数小于预算数的主要原因厉行节俭，严格按照预算控制经费使用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年年初预算为68.69万元，2022年支出决算为112.03万元，完成年初预算的163.10%，决算数大于预算数的主要原因养老基数调整，养老费用增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2022年年初预算为34.37万元，2022年支出决算为56万元，完成年初预算的162.93%，决算数大于预算数的主要原因社保基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2022年年初预算为24.05万元，2022年支出决算为35.11万元，完成年初预算的145.99%，决算数大于预算数的主要原因医疗基数调整，整体基数变大。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2022年年初预算为12.47万元，2022年支出决算为12.47万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严守预算使用规则。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年年初预算为131.72万元，2022年支出决算为139.28万元，完成年初预算的105.74%，决算数大于预算数的主要原因公积金调整及公积金补发，总数增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1777.14万元，其中：

人员经费1560.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗缴费补助、其他社会保障缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出等。

公用经费217.01万元，主要包括：办公费、租赁费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长（或下降）0%。主要原因是：无政府性基金预算支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本年无政府性基金预算支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为15万元，支出决算为9.27万元，完成全年预算的61.8%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭，缩减三公经费开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无相关出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.16万元，占55.66%，与2021年度相比，减少2.17万元，下降29.6%，主要原因是车辆维修频率大幅减少；公务接待费支出决算为4.11万元，占44.34%，与2021年度相比，增加1.52万元，增长70%，主要原因是疫情恢复后，正常调研交流增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无因公出国（境）费。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为9万元，支出决算为5.16万元，完成全年预算的57.33%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆维修频率大幅下降。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。等于全年预算数的主要原因是本年未安排车辆购置费用。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为9万元，支出5.16万元，完成全年预算的57.33%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆维修频率大幅下降。主要用于公务用车出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费全年预算数为6万元，支出决算为4.11万元，完成全年预算的68.5%。国内公务接待16批次，累计207人次。主要用于接待上级调研、法律监督等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭，缩减招待餐费开支。其中：

外事接待支出0万元，主要用于公务接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出4.11万元，主要用于上级调研、法律监督接待16批次，累计207人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为136.44万元，支出决算为219.74万元，完成年初预算的161.05%，决算数大于预算数的主要原因技侦大楼修缮及设施改造等，相关经费开支增长；比2021年度增加59.05万元，增长36.75%，主要原因是技侦大楼修缮及设施改造。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额154.35万元，其中：政府采购货物支出149.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.16万元。授予中小企业合同金额61.43万元，占政府采购支出总额的39.80%。其中，授予小微企业合同金额61.43万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的39.80%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，岱山县人民检察院本级及所属各单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，岱山县人民检察院组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金283.17万元，占一般公共预算项目支出总额的13.72%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

根据部门整体支出绩效评价要求,岱山县人民检察院从工作开展情况、取得成效、存在问题等3方面对2022年度部门整体支出绩效开展了评分,目标基本完成，综合评分96分。现阶段预算绩效管理工作的重要性已经愈加显现，但是我院的预算项目绩效管理工作仍处于起步阶段，对于相关的业务流程并不了解，实际操作的要点及注意事项也没有明确的认知，所以在今后的工作中还要不断加强学习，并借鉴各单位的先进经验和做法。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

岱山县人民检察院随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，县级检察办案项目和省补装备经费项目绩效自评具体情况如下：

县级检察办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为27万元，执行数为26.99万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：一是保障日常办案经费开支；二是强化公益诉讼宣传。发现的问题及原因：一是办案经费存在浪费，利用率不高；二是宣传效果有限。下一步改进措施：一是提高资金利用效率；二是资金合理配置。

省补装备经费2022项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为143万元，执行数为131.19万元，完成预算的91.74%。项目绩效目标完成情况：一是完成网络设备更新换代；二是五楼多媒体视听设备改造。三是办案办公设备日常配置更换。发现的问题及原因：一是装备利用率不高；二是使用效果有限。下一步改进措施：一是提高资金利用效率；二是加强办案装备使用的频率。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管
理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算 ”“政府性基金 ”、“专 户资金 ”“事业收入 ”“事业单位经营收入 ”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政 拨款收入 ”“专户资金 ”“事业收入 ”“事业单位经营收入 ”“其他 收入”“上年结转 ”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开
展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公 ”经费：纳入财政预决算管理的“三公 ”经费，是指 部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、 过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）： 指反映各级检察行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作差旅费、劳务费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人日常办案所需开支等支出。
15.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单 位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件