岱山县人民检察院2022年部门预算

目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2022年部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于2022年收入预算情况说明

（三）关于2022年支出预算情况说明

（四）关于2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年部门（单位）部门预算表

（一）2022年部门（单位）收支预算总表

（二）2022年部门（单位）收入预算总表

（三）2022年部门（单位）支出预算总表

（四）2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2022年部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2022年部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2022年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2022年部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2022年部门（单位）项目支出预算表

（十一）2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、岱山县人民检察院概况

　　（一）主要职能

1、对叛国、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、对公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法进行监督。

3、对刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的刑事判决、裁定是否正确、审判活动是否合法实行监督。

4、对看守所执行刑罚是否合法进行监督。

5、对人民法院的民事审判、执行活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的民判决、裁定发现违反法律、法规规定的依法进行监督。

6、依法受理公民的控告、举报和申诉。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，岱山县人民检察院2022年部门预算共包含本级预算和下属非独立核算单位预算共2个，主要是岱山县人民检察院和岱山县人民检察院检察事务中心。

　　二、2022年部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，岱山县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余、无政府性基金预算拨款收入、无财政专户拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。岱山县人民检察院2022年收支总预算1595.01万元。

　　（二）关于2022年收入预算情况说明

岱山县人民检察院2022年收入预算1595.01万元，比2021年执行数减少16.99万元，下降1.05%，主要是上年结余基本使用完毕，较上年总收入下降。

其中：一般公共预算拨款收入1591.09万元，占99.75%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资金经营预算收入0万元，占0%;财政专户拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余3.92万元，占0.25%。

　　（三）关于2022年支出预算情况说明

岱山县人民检察院2022年支出预算1595.01万元，比上年执行数减少381.54万元，下降19.30%，主要是响应国家号召，厉行节俭，减少人员及相关公用经费支出。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出1323.71万元、社会保障和就业支出103.06万元、卫生健康支出36.52万元、住房保障支出131.72万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1193.57万元，占74.83%；日常公用支出136.44万元，占8.55%；项目支出265万元，占16.62%；事业单位经营支出0万元，占0.00%。

结转下年0万元。

　　（四）关于2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

岱山县人民检察院2022年财政拨款收支总预算1591.09万元。包括：一般公共预算拨款收入1591.09万元、政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出1319.79万元、社会保障和就业支出103.06万元、卫生健康支出36.52万元、住房保障支出131.72万元。

　　（五）关于2022年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

岱山县人民检察院2022年一般公共预算当年拨款1591.09万元，比2021年执行数增加184.52万元，主要是根据工作实际，招录公务员两名，军转干部一名，人员经费增加。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1319.79万元，占82.95%；社会保障和就业支出（类）103.06万元，占6.48%；卫生健康支出（类）36.52万元，占2.30%；住房保障支出（类）131.72万元，占8.27%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况（类款项）

（1）一般公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）1054.79万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出；

　　（2）一般公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）122万元，主要用于办案经费、信息化经费、业务培训费等一般行政管理事务方面支出；

（3）一般公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）143万元，主要用于省补装备经费支出；

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）68.69万元，主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

　　（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）34.37万元，主要用于本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）24.05万元，主要用于本单位的基本医疗保险缴费支出；

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.47万元，主要用于本单位的基本医疗保险缴费支出；

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）131.72万元，主要用于本单位按规定为职工缴纳的住房公积金；

　　（六）关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1326.09万元，其中：

人员经费1193.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费132.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（七）关于2022年政府性基金预算支出情况说明

岱山县人民检察院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

岱山县人民检察院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　（九）关于2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

岱山县人民检察院2022年三公经费预算数为15万元，比上年执行数增加5.08万元，增长51.2%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平，无安排相关预算。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算6万元，比上年执行数增长56.83%。主要用于公务接待餐费等支出。比上年增加的主要原因是上年受疫情影响大，相关接待次数较少。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算9万元，比上年执行数增长22.78%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是无购置车辆；公务用车运行维护费支出9万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年执行数增长22.78%，主要原因是公务用车运行维护费按定额配给。

　　（十）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

2022年岱山县人民检察院及其下属共1家机关运行经费财政拨款预算132.52万元，比2021年预算增长12.97万元，增长 10.85%，主要是人员增加，导致经费开支增加。

　　2.政府采购情况

2022年岱山县人民检察院政府采购预算总额168.50万元，其中：政府采购货物预算162.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元。

　　3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，岱山县的实现人民检察院共有公务用车5辆，其中，保留公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、综合执法执勤用车0辆、专业特种用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

　　4.绩效目标设置情况

2022年其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款265万元，涉及一般公共预算当年拨款265万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年部门预算公开表