三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1980.47万元，支出总计1980.47万元,与2020年度相比，各增加138.68万元，增长7.53%。主要原因是：公积金调整及新招录公务员2人。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1970.99万元；包括财政拨款收入1865.54万元（其中，一般公共预算1865.54万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计94.65%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入105.45万元，占收入合计5.35%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1976.55万元，其中基本支出1701.1万元，占86.06%；项目支出275.45万元，占13.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1865.54万元，支出总计1865.54万元，与2020年相比，各增加36.97万元，增长1.98%。主要原因是新招录公务员2人；财政拨款支出年初预算数1612万元，完成年初预算的115.73%，主要原因是年中新招录公务员2人及公积金调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1865.54万元，占本年支出合计的94.38%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.97万元，增长2.02%。主要原因是：新增公务员2人，经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1865.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出1582.65万元,占84.84%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出102.67万元,占5.50%；卫生健康（类）支出44.94万元,占2.41%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出135.29万元,占7.25%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1612万元，支出决算为1865.54万元,完成年初预算的115.73%，主要原因是社保医疗公积金等相关费用后续增长及新招录公务员2人。其中：

一般公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。2021年年初预算为986.34万元，2021年支出决算为1412.65万元，完成年初预算的143.22%，决算数大于预算数的主要原因补发了以前年度调资及规范津补贴相关经费及新招录公务员2人。

一般公共安全支出（类）检察（款）行政管理事务（项）。2021年年初预算为86万元，2021年支出决算为86万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算完成经费使用。

一般公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。2021年年初预算为84万元，2021年支出决算为84万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算完成经费使用。

 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年年初预算为64.08万元，2021年支出决算为68.44万元，完成年初预算的106.80%，决算数大于预算数的主要原因养老基数调整，养老费用增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021年年初预算为32.04万元，2021年支出决算为34.23万元，完成年初预算的106.84%，决算数大于预算数的主要原因社保基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021年年初预算为41.88万元，2021年支出决算为44.94万元，完成年初预算的107.31%，决算数大于预算数的主要原因医疗基数调整，整体基数变大。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年年初预算为112.23万元，2021年支出决算为135.29万元，完成年初预算的120.55%，决算数大于预算数的主要原因公积金调整及公积金补发，总数增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1695.54万元，其中：

人员经费1534.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

公用经费160.69万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费）、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：无政府性基金预算支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本年无政府性基金预算支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为16.2万元，支出决算为9.92万元，完成预算的61.23%,2021年度“三公”经费支出决算数或小于预算数的主要原因是厉行节俭，减少三公经费开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是与相关出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.33万元，占73.89%，与2020年度相比，增加1.67万元，增长29.50%，主要原因是车辆油费增长；公务接待费支出决算为2.59万元，占26.11%，与2020年度相比，增加1.03万元，增长66.03%，主要原因是2020受疫情影响，招待次数偏少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无因公出国（境）费。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为9万元，支出决算为7.33万元，完成预算的81.44%。决算数小于预算数的主要原因是车辆维修次数较少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年未安排车辆购置费用。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为9万元，支出7.33万元，完成预算的81.44%。决算数小于预算数的主要原因是是车辆维修次数较少。主要用于公务用车出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费预算数为7.2万元，支出决算为2.59万元，完成预算的35.97%。国内公务接待13批次，累计102人次。主要用于接待上级调研、法律监督等支出。决算数小于预算数的主要原因是响应号召，厉行节俭。其中：

外宾接待支出0万元，主要用于公务接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.59万元，主要用于公务接待13批次，累计102人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为119.55万元，支出决算为160.69万元，完成年初预算的134.41%，决算数大于预算数的主要原因新招录公务员，相关经费开支增加；比2020年度减少3.48万元，下降2.12%，主要原因是厉行节俭，减少相应开支。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额145.69万元，其中：政府采购货物支出142.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.67万元。授予中小企业合同金额58.01万元，占政府采购支出总额的39.82%。其中，授予小微企业合同金额58.01万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，岱山县人民检察院本级及所属各单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，岱山县人民检察院组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金275.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%，本年度无政府性基金预算项目。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占过国有资本经营预算项目支出总额的0%，本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

根据部门整体支出绩效评价要求,岱山县人民检察院从工作开展情况、取得成效、存在问题等3方面对2021年度部门整体支出绩效开展了评分,目标基本完成，综合评分98分。现阶段预算绩效管理工作的重要性已经愈加显现，但是我院的预算项目绩效管理工作仍处于起步阶段，对于相关的业务流程并不了解，实际操作的要点及注意事项也没有明确的认知，所以在今后的工作中还要不断加强学习，并借鉴各单位的先进经验和做法。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

岱山县人民检察院在2021年度部门（单位）决算中反映县级检察办案经费及省补装备经费2021项目绩效自评结果。

县级检察办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障日常办案经费开支；二是强化公益诉讼宣传。发现的问题及原因：一是利用率不高；二是宣传效果有限。下一步改进措施：一是提高资金利用效率；二是资金合理配置。