一、岱山县人民检察院单位概况

（一）部门职责

1. 批准和决定逮捕权。对公安机关提请要求逮捕的犯罪嫌疑人，审查决定是否逮捕。

2、公诉权。决定是否代表国家向有管辖权的法院指控犯罪，提起公诉。

3、立案监督和侦查活动监督权。对公安机关立案活动、侦查活动是否合法进行监督，纠正公安有案不立、以罚代刑及刑讯逼供等违法现象。

4、刑事审判监督权。对法院刑事审判活动是否合法进行监督，对错误的刑事判决和裁定有抗诉权。

5、刑罚执行监督权。对刑事判决、裁定的执行是否合法，争取和监管改造机关（看守所、监狱）的监管改造活动是否合法进行监督。

6、民事、行政诉讼监督权。对法院的民事、行政审判、执行活动是否合法进行监督。

（二）机构设置

从预算单位构成看，岱山县人民检察院部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算共1个。

纳入岱山县人民检察院2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 岱山县人民检察院

二、岱山县人民检察院2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、岱山县人民检察院2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2018.8万元，与2018年度相比，收、支总计各增加87.07万元，增长4.51%。主要原因是：年金医疗等社保费用增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1804.71万元；包括财政拨款收入1791.42万元（其中，一般公共预算1791.42万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.26%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入13.29万元，占收入合计0.74%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1738.5万元，其中基本支出1533.63万元，占88.22%；项目支出204.87万元，占11.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2003.63万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计增加78.77万元，增长4.09%。主要原因是：年金医疗等社保费用增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1731.35万元，占本年支出合计的99.59%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款一般公共预算财政拨款支出增加18.7万元，增加1.09%。主要原因是：干警人员增加，社保医疗费用等增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1731.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出1468.53万元,占84.82%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出103.28万元,占5.97%；卫生健康（类）支出29万元,占1.67%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出130.54万元,占7.54%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1361.20万元，支出决算为1731.35万元，完成年初预算的127.19%，主要原因是社保医疗费用增加，以及干警相关季度奖、绩效奖开支支出。其中：

一般公共安全支出检察行政运行。年初预算为878.78万元，支出决算为1263.66万元，完成年初预算的143.8%，决算数大于预算数的主要原因补发了以前年度调资及规范津补贴相关经费及加班工资。

一般公共安全支出检察行政管理事务。年初预算为106万元，支出决算为106.45万元，完成年初预算的100.42%，决算数大于预算数的主要原因办案经费支出增加。

一般公共安全支出检察其他检察支出。2019年年初预算为146万元，2019年支出决算为98.42万元，完成年初预算的67.41%，决算数小于预算数的主要原因厉行节俭，省补装备经费支出减少。

 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。2019年年初预算为75.2万元，2019年支出决算为71.07万元，完成年初预算的94.51%，决算数小于预算数的主要原因养老基数调整，养老费用减少。

社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出。2019年年初预算为30.08万元，2019年支出决算为32.21万元，完成年初预算的107.08%，决算数大于预算数的主要原因社保基数调整。

医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗。2019年年初预算为28.7万元，2019年支出决算为29万元，完成年初预算的101.05%，决算数大于预算数的主要原因社保基数调整。

住房保障支出住房改革支出住房公积金。2019年年初预算为96.44万元，2019年支出决算为130.54万元，完成年初预算的135.36%，决算数大于预算数的主要原因公积金调整连续两年基数及两年公积金补发，总数增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1526.48万元，其中：

人员经费1388.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。  公用经费137.95万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费）、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无政府预算安排。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为17.47万元，支出决算为27.98万元，完成预算的160.16%,2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆报废，年中按省院要求，购买警用车辆一辆，15.83万元，未排入预算。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未安排相关经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为24.17万元，占86.38%，与2018年度相比，减少27.37万元，下降53.1%，主要原因是车辆购置费用减少；公务接待费支出决算为3.81万元，占13.62%，与2018年度相比，减少4.66万元，下降55.68%，主要原因是响应号召，厉行节俭。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是未安排相关费用。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个，本单位全年因公出国(境)累计0人次

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为9万元，支出决算为24.17万元，完成预算的268.56%。决算数大于预算数的主要原因是车辆报废，年中应省院要求购置警用车一辆，未安排预算。

公务用车购置支出15.83万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费支出8.34万元，主要用于车辆运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费预算数为8.47万元，支出决算为3.81万元，完成预算的44.98%。主要用于接待接待上级调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是响应号召，厉行节俭。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待29批次，累计177人次。

外宾接待支出0万元，主要用于公务接待；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出3.81万元，主要用于上级调研支出。接待177人次，29批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，检察院组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金354.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“信息化经费”“检察宣传经费”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出354.4万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“信息化经费”“检察宣传经费”等项目委托“检察院绩效考核小组”等院内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，经费执行率较高，基本能达到100%，社会效益较高，但宣传效果有限，资金合理配置率有待提高。

组织对5个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出354.4万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“办公室”“一部”等部门整体支出分别委托“检察院绩效考核小组”院内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，经费执行率较高，基本能达到100%，社会效益较高，但宣传效果有限，资金合理配置率有待提高。各部门之间配合有待提高。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

岱山县人民检察院在2019年度部门决算中反映信息化经费及检察宣传经费的项目绩效自评结果。

信息化经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是网络更新换代；二是设备维护修缮。发现的问题及原因：一是利用率不高；二是宣传效果有限。下一步改进措施：一是提高资金利用效率；二是资金合理配置。

检察宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是宣传相关公益诉讼；二是普及法制意识。发现的问题及原因：一是利用率不高；二是宣传效果有限。下一步改进措施：一是提高资金利用效率；二是资金合理配置。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

暂无

4.部门评价项目绩效评价结果。详细评价结果见附件。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出137.95万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是正常机关运行经费需求。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额120.1万元，其中：政府采购货物支出117.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.5万元。授予中小企业合同金额80.2万元，占政府采购支出总额的66.78%。其中，授予小微企业合同金额39.9万元，占政府采购支出总额的33.22%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，岱山县人民检察院本级及所属各单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。