一、岱山县人民检察院概况

　　（一）主要职能

　　1、对叛国、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、对公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法进行监督。

3、对刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的刑事判决、裁定是否正确、审判活动是否合法实行监督。

4、对看守所执行刑罚是否合法进行监督。

5、对人民法院的民事审判、执行活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的民判决、裁定发现违反法律、法规规定的依法进行监督。

6、依法受理公民的控告、举报和申诉。

　　（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，岱山县人民检察院2021年部门预算共包含本级预算和下属非独立核算单位预算共2个，主要是岱山县人民检察院和岱山县人民检察院检察事务中心。

　　二、岱山县人民检察院2021年部门预算安排情况

    （一）2021年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，岱山县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余、无政府性基金预算拨款收入、无财政专户拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。岱山县人民检察院2021年收支总预算1612.00万元。

　　（二）2021年收入预算情况

岱山县人民检察院2021年收入预算1612万元，其中：一般公共预算拨款收入1406.57万元，占87.26%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0.00%；财政专户拨款收入0万元，占0.00%；其他收入195.95万元，占12.16%；上年结转结余9.48万元，占0.58%。

　　（三）2021年支出预算情况

　　岱山县岱山县人民检察院2021年支出预算1612万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1361.77万元、社会保障和就业支出96.12万元、卫生健康支出41.88万元、住房保障支出112.23万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1117.02万元，占69.29%；日常公用支出132.28万元，占8.21%；项目支出362.70万元，占22.50%；事业单位经营支出0万元，占0.00%。

结转下年0万元。

　　（四）2021年财政拨款收支预算总体情况

岱山县岱山县人民检察院2021年财政拨款收支总预算1406.57万元。包括：一般公共预算拨款收入1406.57万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1156.34万元、社会保障和就业支出96.12万元、卫生健康支出41.88万元、住房保障支出112.23万元。

　　（五）2021年一般公共预算当年拨款情况

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

岱山县人民检察院2021年一般公共预算当年拨款1406.57万元，比2020年执行数减少141.3万元，主要是根据工作实际，厉行节俭，且有公务员调离，人员经费减少。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1156.34万元，占82.21%；社会保障和就业支出（类）96.12万元，占6.83%；卫生健康支出（类）41.88万元，占2.98%；住房保障支出（类）112.23万元，占7.98%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

    （1）一般公共安全支出检察行政运行986.34万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出；

　　（2）一般公共安全支出检察一般行政管理事务86万元，主要用于办案经费、信息化经费、业务培训费等一般行政管理事务方面支出；

（3）一般公共安全支出检察其他检察支出84万元，主要用于省补装备经费支出；

（4）社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出64.08万元，主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

　　（5）社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出32.04万元，主要用于本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

（6）卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗30万元，主要用于本单位的基本医疗保险缴费支出；

（7）卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助11.88万元，主要用于本单位的基本医疗保险缴费支出；

（8）住房保障支出住房改革支出住房公积金112.23万元，主要用于本单位按规定为职工缴纳的住房公积金；

　　（六）2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出1236.57万元，其中：

人员经费1117.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、奖金、加班工资等

公用经费119.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、退休人员公务费、离休人员公务费、其他商品和服务支出等

　　（七）2021年政府性基金预算支出情况

岱山县人民检察院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年数持平，增长0%；没有使用财政专户支出，与上年数持平，增长0%。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况

岱山县人民检察院2021年三公经费预算数为16.2万元，比上年执行数增加8.98万元，增长124.38%，主要原因是上年度受疫情影响，相关费用支出大幅度减少，2021年预计受疫情影响减小，三公经费比较上年增长。

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年增长0%，无安排相关预算。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算7.2万元，比上年下降10%。主要用于公务接待餐费等支出。比上年减少的主要原因是各部门落实中央相关政策，厉行节俭，压缩公务接待费用。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算9万元，比上年预算数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出9万元，主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（九）其他重要事项

　　1.机关运行经费

2021年岱山县岱山县人民检察院及其下属共1家机关运行经费财政拨款预算119.55万元，比2020年预算增减少42.57万元，下降 26.26%，主要是人员调离，导致经费开支减少。

　　2.政府采购情况

2021年岱山县岱山县人民检察院政府采购预算总额X万元，其中：政府采购货物预算218.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。

　　3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，岱山县人民检察院共有公务用车5辆，其中，保留公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、综合执法执勤用车0辆、专业特种用车0辆。

　　4.绩效目标设置情况

2021年岱山县人民检察院6个项目申报绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款362.7万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021年部门预算公开表