2015年度岱山县人民检察院部门决算
一、基本情况
（一）岱山县人民检察院的主要职能是：
1、对叛国、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
2、对国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。
3、对公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法进行监督。
4、对刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的刑事判决、裁定是否正确、审判活动是否合法实行监督。
5、对监狱、看守所等执行机关执行刑罚是否合法进行监督。
6、对人民法院的审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提起抗诉。
7、依法受理公民的控告、举报和申诉。
（二）机构情况
岱山县人民检察院是行政单位，部门决算为本级决算，共设内设职能部门13个。分别是办公室、政治处、侦监科、公诉科、反贪局、反渎局、监所科、控申科、民行科、技术科、纪检组、法警队、案管办，派出机构1个。
二、2015年度部门决算收支情况说明
（一）2015年度部门收入决算情况
2015年度当年收入合计1413.3万元，其中：一般公共预算拨款1198.75万元，占总收入84.82%，政府性基金预算拨款0万元，事业收入0万元，其他收入2.08万元，占总收入0.15%，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转212.47万元，占总收入15.03%。
（二）2015年度部门支出决算情况
2015年度当年共计支出1243.5万元。
1.按支出用途分类，包括基本支出962.07万元，专项支出281.43万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
2.按支出功能科目分类，包括一般公共服务支出1164.19万元、医疗卫生支出20.48万元、住房保障支出58.83万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1241.42万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出2.08万元。
三、2015年度财政拨款支出决算情况
（一）一般公共安全支出财政拨款决算数为1162.11万元，主要用于职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、公用支出和项目支出。公用支出主要用于检察院正常运转的日常支出，包括工办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出主要用于办案经费、网络维护费、人民监督员专项经费、案件举报奖、职务犯罪预防基金等。
。（二）医疗卫生支出财政拨款决算数为20.48万元，主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。
（三）住房保障支出财政拨款决算数为58.83万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。
四、2015年度一般公共预算拨款“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费0元，无支出。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2015年度公务接待费决算12.62万元，比上年决算数下降25.46%。主要用于其他单位开展业务交流及接受上级单位检查、调研所发生的接待支出。减少的主要原因是在中央“八项规定”、出台后，我院严格规范资金使用范围，厉行节约，进一步压缩了公务接待费开支。
其中，本单位国内公务接待47批次，560人次，共 12.62万元；外事接待0批次0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算12.43万元，比上年决算数下降11.59%。其中，公务用车购置费决算0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费决算12.43万元，主要用于办案业务等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。减少的主要原因是我局加强公务用车管理，厉行节约，压缩公车开支。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2015年度开支机关运行经费一般公共预算支出78.62万元，比上年度减少5.52万元，下降6.56%，主要原因是日常运行经费支出减少。
2.政府采购支出情况
2015年度本单位政府采购支出总额86.20万元，其中：政府采购货物支出86.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，共有车辆 9辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
岱山县人民检察院
二〇一六年八月十六日
附件：1.2015年度岱山县级部门收支决算总表
2.2015年度岱山县级部门财政拨款支出决算表
3.2015年度岱山县级部门一般公共预算基本支出决算表
4.2015年度岱山县级部门收入决算总表
5.2015年度岱山县级部门支出决算总表
6.2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表
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2015年度岱山县级部门收支决算总表 表01
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单位名称：岱山县人民检察院
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|
|
单位：万元
|
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收入
|
支出
|
|
项 目
|
决算数
|
项 目
|
决算数
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1198.8
|
204公共安全支出
|
1,164.2
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
0
|
20404 检察
|
1,164.2
|
|
三、事业收入
|
0
|
2040401 行政运行
|
882.8
|
|
四、事业单位经营收入
|
0
|
2040402 一般行政管理事务
|
238.7
|
|
五、其他收入
|
2.1
|
2040404 查办和预防职务犯罪
|
3.00
|
|
|
|
2040408 控告申诉
|
4.9
|
|
|
|
2040499 其他检察支出
|
34.8
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
20.5
|
|
|
|
21005 医疗保障
|
20.5
|
|
|
|
2100501 行政单位医疗 ……
|
20.5
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
58.8
|
|
|
|
22102 住房改革支出
|
58.8
|
|
|
|
2210201 住房公积金
|
58.8
|
|
本年收入合计
|
1200.8
|
本年支出合计
|
1243.5
|
|
六、上级补助收入
|
0
|
对附属单位补助支出
|
0
|
|
七、附属单位上缴收入
|
0
|
上缴上级支出
|
0
|
|
八、用事业基金弥补收支差额
|
0
|
|
|
|
九、上年结转
|
212.5
|
结转下年
|
169.8
|
|
收 入 总 计
|
1413.3
|
支 出 总 计
|
1413.3
|
|
2015年度岱山县级部门财政拨款支出决算表 表02
|
|
单位名称：岱山县人民检察院
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
合计
|
|
1241.4
|
960
|
281.4
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
1162.1
|
880.7
|
281.4
|
|
|
20404
|
检察
|
1162.1
|
880.7
|
281.4
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
880.7
|
880.7
|
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
238.7
|
|
238.7
|
|
|
2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
3
|
|
3
|
|
|
2040408
|
控告申诉
|
4.9
|
|
4.9
|
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
34.8
|
|
34.8
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
20.5
|
20.5
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
20.5
|
20.5
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
20.5
|
20.5
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
58.8
|
58.8
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
58.8
|
58.8
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
58.8
|
58.8
|
|
|
2015年度岱山县级部门一般公共预算基本支出决算表 表03
|
单位名称：岱山县人民检察院
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
经济分类科目
|
金额
|
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
476.8
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
100.2
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
253.3
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
5.4
|
|
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
25.2
|
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
17.1
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
1.2
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
74.3
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
75.2
|
|
|
|
30201
|
办公费
|
15.2
|
|
|
|
30205
|
水费
|
2.7
|
|
|
|
30206
|
电费
|
8.5
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
5.4
|
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
0.6
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
1.7
|
|
|
|
30213
|
维修(护)费
|
9.9
|
|
|
|
30214
|
租赁费
|
0.5
|
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
12.6
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
4.3
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.6
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
13.3
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
404.6
|
|
|
|
30301
|
离休费
|
11.9
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
101.2
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
0.7
|
|
|
|
30307
|
医疗费
|
0.4
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
58.8
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
231.7
|
|
|
|
310
|
其他资本性支出
|
3.4
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
3.4
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
2015年度岱山县级部门收入决算总表 表04
|
单位名称：岱山县人民检察院
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
总计
|
上年
结转
|
财政拨款
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
|
小计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
小计
|
其中：财政专户资金
|
|
|
1413.3
|
212.5
|
1198.8
|
1198.8
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2.1
|
0
|
0
|
0
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015年度岱山县级部门支出决算总表 表05
|
单位名称：岱山县人民检察院
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
总计
|
基本支出
|
项目支出
|
事业单位经营支出
|
对附属单位补助支出
|
上缴上级支出
|
|
1243.5
|
962.1
|
281.4
|
0
|
0
|
0
|
|
2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表 表06
|
|
单位名称：岱山县人民检察院
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项目
|
2015年度决算数
|
|
|
|
合计
|
25.1
|
|
|
|
1.因公出国（境）费
|
0
|
|
|
|
2.公务接待费
|
12.6
|
|
|
|
3.公务用车购置及运行维护费
|
12.4
|
|
|
|
其中：公务用车购置费
|
0
|
|
|
|
公务用车运行维护费
|
12.4
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
